खाते में लेने के लिए यात्रा व्यय

तारीख:

2018-07-09 08:30:18

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के मामले में व्यक्तिगत आय कर के भुगतान, उद्यमियों के लिए हकदार हैं की कमी कर मात्रा की राशि में लागत खर्च के लिए आधिकारिक व्यापार. यात्रा व्यय के अधीन हैं अनिवार्य दस्तावेज है । सूची खर्चों के कारण यात्रा करने के लिए की जरूरत है, उद्यमी के विवेक पर । मिशन को पहचानता यात्रा के कर्मचारी, जो करने के उद्देश्य से है के प्रदर्शन के अपने आधिकारिक कार्यों के लिए । श्रम संहिता की गारंटी है मुआवजा कर्मचारी के लिए सभी लागत के साथ जुड़े रहने, यात्रा और आवास के निष्पादन के दौरान एक उत्पादन काम है.

इस तथ्य को भेजने के कर्मचारी पर एक व्यापार यात्रा से प्रलेखित किया जाना चाहिए निम्नलिखित दस्तावेजों: स्थानीय आदेश, यात्रा कार्ड और कर्तव्य है । इन दस्तावेजों में निर्दिष्ट स्थान, समय और यात्रा का प्रयोजन है । अनिवार्य शर्त के मुआवजे की लागत खर्च है एक व्यापार यात्रा के प्रमाण पत्र. प्रस्थान के दिन पर कर्मचारी के कर्मचारी निशान में यात्रा प्रमाण पत्र, मार्क के बारे में प्रस्थान की तारीख के साथ, अनिवार्य प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर और संगठन की मुहर है । आगमन पर करने के लिए व्यापार यात्रा के स्थान, कर्मचारी बनाता है एक व्यापार यात्रा के लिए प्रमाण पत्र पर मुद्रांकन आगमन की जगह के लिए यात्रा के लिए अधिकृत है कि कर्मचारी. इस प्रकार, इस यात्रा के प्रमाण पत्र को दर्शाता है के सभी चरणों के चलते कर्मचारी.

यात्रा व्यय की राशि से मिलकर बनता परिवहन लागत (रेलवे या एयर टिकट, आदि.), खर्च की गई राशि पर आवास और निर्वाह.

अतिरिक्त यात्रा खर्च (प्रति दिन)

भत्ता भुगतान किया जाता है किसी भी दिन के लिए विशेषज्ञ के लिए जा रहा में व्यापार यात्रा के लिए, यह भी शामिल है, समय सड़क पर खर्च. प्रति दिन की यात्रा व्यय खर्च कर्मचारी द्वारा अपने विवेकाधिकार में, रिपोर्ट में इस राशि को गैर. यह भत्ता की स्थापना की है स्थानीय मानक अधिनियम के आधार पर वित्तीय क्षमताओं के साथ उद्यम के लिए, हालांकि, यात्रा की कीमत कम नहीं होना चाहिए की तुलना में 700 रूबल प्रत्येक दिन के लिए खर्च के बाहर उद्यम यदि कर्मचारी को भेजा जाता है, एक व्यापार यात्रा पर देश के भीतर और 2500 rubles के लिए, यदि यात्रा पर जा रहा है विदेश में. एकाउंटेंट बारे में पता होना चाहिए कि अगर आप अधिक मात्रा में इन, से अंतर-व्यक्तिगत आय कर की है । यदि आप विदेश में एक व्यापार यात्रा, दैनिक भत्ता का भुगतान कर रहे हैं विदेशी मुद्रा में.

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परिवहन लागत

कंपनी बाध्य है की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारी के खर्च के लिए यात्रा करने के लिए जगह की secondment और वापस, यह मुआवजा के अधीन है नहीं करने के लिए ही टिकट की लागत और व्यय से संबंधित: भुगतान बिस्तर, बीमा, आदि. अगर बात की यात्रा, कर्मचारी द्वारा पहुँचा जा सकता का उपयोग रेल, वायु या पानी, विधि की पसंद की यात्रा के साथ रहता है संगठन के प्रमुख है. अन्यथा, कर्मचारी के लिए स्वतंत्र है कैसे तय करने के लिए अपने गंतव्य के लिए मिलता है । यात्रा करने के लिए खर्च में शामिल हैं, भुगतान के लिए सार्वजनिक परिवहन से यात्रा के दौरान यात्रा करते हैं, की पुष्टि पर यात्रा संबंधित दस्तावेज है । सभी टिकट बचाया जाना चाहिए और संलग्न करने के लिए व्यय रिपोर्ट, जो प्रस्तुत किया जाता है एक यात्रा के बाद.

यात्रा व्यय आवास पर

रहने की लागत रहे हैं compensable, विषय की पुष्टि के लिए उनके फार्म नंबर 3-जी द्वारा जारी किए गए एक होटल या होटल. यह वहन किया जाना चाहिए मन में है कि इस फार्म की जरूरत करने के लिए मुद्रित किया जा सकता है । इसलिए, एक होटल बुकिंग, यह सलाह दी जाती है के लिए इस बात को स्पष्ट.

पर आगमन से व्यापार यात्रा विशेषज्ञ की आवश्यकता है प्रस्तुत करने के लिए एक व्यय रिपोर्ट, संलग्न सभी दस्तावेजों का समर्थन और कार्यान्वयन पर रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए यात्रा.

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