Tenemos en cuenta los gastos de viaje

A La hora de pagar ndfl empresarios tendrán derecho a una reducción fiscal en una cantidad equivalente a la suma de los gastos realizados en viajes oficiales. Los gastos de viaje cuando este sujeto a ninguna obligación de documentar. La lista de los gastos imputables a gastos de desplazamiento de las necesidades, el empresario determina por sí mismo. Ella se reconoce el viaje de un empleado, cuyo objetivo es el cumplimiento de sus perspectivas de trabajo. El código de trabajo es el garante de la indemnización al trabajador de todos los gastos de viaje, la estancia y la residencia en el momento de la ejecución de un trabajo.

El Hecho de la dirección de un empleado en un viaje de negocios debe ser documentado los siguientes documentos: local de la orden, de viaje de negocios, la identidad y los motivos de la tarea. En estos documentos se indicará el lugar, la hora y el objetivo de la utilidad del viaje. El requisito obligatorio para la compensación de los gastos realizados, sirve командировочное identidad. En el día de la salida del trabajador de los empleados de la organización indicará en командировочном la identidad de la fecha de salida obligatoria la certificación notarial de la firma y sello de la empresa. A su llegada al lugar de los viajes, el trabajador presenta командировочное la identidad para la colocación de la marca de su llegada al lugar de los viajes, autorizado en este caso. Por lo tanto, en командировочном identidad se reflejan todas las etapas del desplazamiento del trabajador.

Los gastos de Viaje se forman a partir de la suma del costo de transporte (de pago tren o de avión, etc.), la cantidad gastada en el alojamiento y viáticos.

Más los gastos de viaje (viáticos)

Las Dietas se pagarán durante cualquier día de encontrar un especialista en el área de la bahía, también se incluye y el tiempo pasado en el camino. Viáticos gastos de viaje se gastan el trabajador, a su entera discreción, el informe de este importe no es. Importe de los viáticos se establece local, el reglamento de la ley, sobre la base de la capacidad financiera de la empresa, sin embargo, la liquidación de gastos de viaje no debe ser inferior a 700 rublos por cada día fuera de la empresa, si el trabajador viaja dentro del país y 2500 rublos, si el viaje va al extranjero. El contable debe tener en cuenta que en caso de sobrepasar estos importes, la diferencia de impuesto pit. Si el viaje va al extranjero, las dietas se pagarán en la moneda.

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Los gastos de envío

La Empresa tiene la obligación de reintegrar al trabajador los gastos de desplazamiento al lugar de adscripción y de nuevo, al este de la indemnización estará sujeto no sólo el precio del billete, pero también los de gasto: el pago de la ropa de cama, seguro, etc. Si hasta el lugar del viaje, el trabajador puede llegar con la ayuda de la estación, aéreo o acuático mensajes, selecciona el método de desplazamiento, siendo el líder de la organización. En caso contrario, el trabajador decide cómo llegar al lugar de destino. A los gastos de viaje se refiere la compensación del transporte público en el período de misiones, con la confirmación del hecho de los viajes de los documentos pertinentes. Todos los boletos deben guardar y adjuntar a la авансовому informe que se rinde después de su visita.

Los gastos de Viaje en el reciente

Los Gastos de alojamiento están sujetos a la indemnización, siempre y cuando la confirmación de su formulario nº 3-G, expedido por un hotel o un hotel. Hay que tener en cuenta que este formulario debe ser impresa por el modo tipográfico. Por lo tanto, reservando el hotel, de preferencia inmediatamente aclarar este punto.

A la llegada de las misiones, el especialista debe presentar un informe, acompañada de toda la documentación y el informe sobre el cumplimiento de los objetivos de las misiones.